中国辐射防护研究院程序文件目录

2008-12-18

序号

文件名称

文件编号

文件对应的表格

1

文件控制程序

Q/DS·CX·C·4.2.3-2003

文件目录清单

文件发放登记表

文件更改申请、通知单

文件更改登记表

文件销毁申请表

2

记录控制程序

Q/DS·CX·C·4.2.4-2003

记录清单

记录借阅登记表

记录处置审批单

3

各部门、各类人员质量职责

Q/DS·CX·C·5.5-2003

4

管理评审控制程序

Q/DS·CX·C·5.6-2003

管理评审计划

管理评审会议记录表

管理评审报告

整改措施报告

5

人力资源控制程序

Q/DS·CX·C·6.2-2003

年度培训计划表

培训申请表

培训记录

培训考核发证登记表

6

设备、设施与工作环境控制程序

Q/DS·CX·C·6.34-2003

设备、设施购置审批表

设备、设施验收单

大型设备、设施验收报告

大型设备、设施维修计划

设备、设施封存、启用申请表

设备、设施报废申请表

仪器设备总台账

监视和测量装置台账

7

质量计划编制程序

Q/DS·CX·C·7.1-2003

质量计划编制通知书

质量技术编写、审核、审定、批准一览表

质量计划评审会议记录表

监查计划表

监查发现问题单

监查报告

 

8

与顾客有关过程的控制程序

Q/DS·CX·C·7.2-2003

产品要求评审表

产品要求评审会议记录

电话、口头订单确认、评审表

9

设计和开发策划控制程序

Q/DS·CX·C·7.3.1-2003

设计、开发计划

设计、开发计划更改

内(外)部接口通知单

10

设计和开发输入、输出控制程序

Q/DS·CX·C·7.3.23-2003

项目核定书

11

设计和开发评审程序

Q/DS·CX·C·7.3.4-2003

设计、开发评审申请表

设计、开发评审报告

12

设计和开发验证、确认与更改控制程序

Q/DS·CX·C·7.3.567-2003

设计和开发验证报告

设计和开发更改申请表

13

采购控制程序

 

Q/DS·CX·C·7.4-2003

材料采购申请表

外协件/技术软件申请计划

供方调查表

供方评价表

合格供方名单

合格供方业绩记录

14

生产和服务提供过程

控制程序

Q/DS·CX·C·7.5.12-2003

特殊过程能力鉴定表

15

标识和可追溯性控制程序

Q/DS·CX·C·7.5.3-2003

产品可追溯性记录

16

顾客财产与产品防护控制程序

Q/DS·CX·C·7.5.45-2003

顾客财产问题反馈表

17

监视和测量装置控制程序

Q/DS·CX·C·7.6-2003

监视和测量装置校准/检定计划

监视和测量装置检定通知单

监视和测量装置校验规程审批书

监视和测量装置停用、启封申请表

18

顾客满意测评程序

Q/DS·CX·C·8.2.1-2003

顾客满意度调查表

顾客信息传递处理单

19

内部审核程序

Q/DS·CX·C·8.2.2-2003

年度内部质量审核计划

内审实施计划

质量体系审核检查表

不符合项报告

内部质量审核报告

内部审核不符合项分布表

20

过程、产品监视测量控制程序

Q/DS·CX·C·8.2.34-2003

质量监督、检查记录

检验员登记表

研制产品检验、出院审批表

产品合格证发放登记

技术服务项目预验收评审申请表

技术服务项目预验收评审报告

21

不合格品控制程序

Q/DS·CX·C·8.3-2003

不合格品(项)处置报告

22

数据分析控制程序

Q/DS·CX·C·8.4-2003

信息传递处理单

23

改进和纠正、预防措施控制程序

Q/DS·CX·C·8.5-2003

改进计划

纠正/预防措施报告

 

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